Financiën

Product 723 Milieu - lasten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.492.000 op de lasten zijn:

• € 40.000 incidenteel voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang.
• € 273.000 incidenteel voordeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel).  
• € 435.500 incidenteel voordeel doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld. Omdat dit budget deels uit een reserve wordt gedekt staat er voor een deel een lagere onttrekking uit de reserve tegenover.  
• € 37.600 voordeel vanwege de afrekening 2020 van gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst
• € 30.000 voordeel door het niet actualiseren van het milieuprogramma.
• € 105.300 incidenteel voordeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik.
• € 246.200 incidenteel voordeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel).
• € 113.700 incidenteel voordeel door lagere uitgaven aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen.
• € 41.000 voordeel door onvolledige bezetting en capaciteitsinzet aan (regionale) planvorming voor duurzaamheid.
• € 156.000 voordeel op de apparaatslasten door het niet invullen van de formatie voor de omgevingswet.

Product 723 Milieu - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 165.000 op de baten zijn:

• € 40.000 incidenteel nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang.
• € 105.300 incidenteel nadeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik.
• € 113.700 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen.
• € 75.000 incidenteel voordeel door ontvangen subsidies voor het energieloket, bijdrage voor het windplan en een bijdrage voor het businesscase warmtenet.

Product 723 Milieu – baten mutaties reserves
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 754.000 op de baten zijn:

• € 195.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken) doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld.  
• € 246.300 incidenteel nadeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte.
• € 273.000 incidenteel nadeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven.