Financieel overzicht
Financiën
In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks- en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals ze zijn opgenomen bij de programma's.
Kapitaalgoederen (bedragen * € 1) | Pr | 2019 | Begroting 2020 | Werkelijk 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Wegen | Straten etc. | 3 | 1.391.260 | 1.473.000 | 1.447.086 |
Bruggen en tunnels | 3 | 341.755 | 354.000 | 359.424 | |
Waterwerken | 3 | 24.187 | 35.400 | 47.618 | |
Openbare verlichting | 3 | 346.364 | 394.700 | 432.454 | |
Totaal wegen | 2.103.566 | 2.257.100 | 2.286.582 | ||
Overige watergangen | 3 | 11.288 | 22.100 | 9.869 | |
Afwatering | 3 | 3.037 | 4.600 | 1.877 | |
Groen | 3 | 893.098 | 1.096.800 | 1.123.723 | |
Openluchtrecreatie | 3 | 23.962 | 36.200 | 17.314 | |
Speelgelegenheden | 3 | 45.447 | 148.700 | 116.850 | |
Riolering | 3 | 620.250 | 905.200 | 722.229 | |
Gebouwen | Vastgoed | 5 | 901.527 | 1.066.400 | 987.394 |
Totaal | 4.602.175 | 5.537.100 | 5.265.838 | ||
Kerncijfers kapitaalgoederen | 2019 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Wegen | werkelijk | begroot | werkelijk | ||
Oppervlakteverharding | Elementen | m2 | 1.698.066 | 1.686.758 | 1.658.642 |
Cementbeton | m2 | 11090 | 11.647 | 11.578 | |
Asfalt | m2 | 760.727 | 747.211 | 737.206 | |
Halfverhard | m2 | 85.250 | |||
Zandwegen/paden | m2 | 100.609 | 100.315 | 5.579 | |
Openbare verlichting | Lichtmasten | st | 8860 | 8.846 | 8.958 |
armaturen | st | 9.170 | |||
Riolering | Rioolstelsel | km | 307 | 300 | 300 |
Hoofdrioolgemalen | st | 40 | 39 | 41 | |
Subgemalen (incl. drukriool) | st | 224 | 225 | 200 | |
Drukriolering | m2 | 70.300 | |||
Straatkolken | st | 16.362 | 16.262 | 16.262 | |
IBA's | st | 11 | 11 | 11 | |
Groen | Gras | ha | 156 | 140 | 218 |
Bosplantsoen | ha | 35 | 33 | 48 | |
Heesters en rozen | ha | 27 | 26 | 3 | |
Sierbeplanting | ha | 1,7 | 0,5 | 6 | |
Waterbeplanting | ha | 21 | 18 | 22 | |
Overig | ha | 9 | 30 | 21 | |
Bomen | st | 30.446 | 30.665 | 30.342 | |
Spelen | Openbare gelegenheden | st | 180 | 145 | |
Speeltoestellen | st | 729 | |||
civieltechnische constructies | Fiets- en voetbruggen | st | 71 | 52 | 52 |
Verkeersbruggen | st | 21 | 22 | 22 | |
Viaducten | st | 10 | 10 | 10 | |
Duikers | m1 | 427 | 427 | 427 | |
Kades | m1 | 3.936 | 3.936 | 3.956 |