Bestuur | Jaarstukken 2020

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2019

2020

2021

2022

Lasten

5.426

4.310

4.422

4.362

Bestuur Bestuur	3.449	2.350	2.425	2.547	-122	N	Bestuur Toelichting Toelichting product Bestuur Product 001 Bestuur - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 122.000 op de lasten zijn: € 178.000 nadeel door een storting in de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Eind van het jaar wordt er door een externe deskundige een doorrekening gemaakt van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de 25 jaars rekenrente die De Nederlandse Bank maandelijks vaststelt. Doordat deze rente wederom is gedaald is een hogere storting in de voorziening nodig. € 34.000 voordeel op de wachtgeldverplichtingen voor oud wethouders. Omdat oud wethouders in 2020 nevenwerkzaamheden hebben verricht is de wachtgelduitkering lager uitgevallen. € 10.000 voordeel op de uitgaven voor de rekenkamer. Dit voordeel wordt bijna geheel gehaald door lagere uitgaven voor personeel. Als gevolg van personeelsverloop is er een voordeel ontstaan. Product 001 Bestuur - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 31.000 op de baten zijn: € 25.000 nadeel als gevolg van niet te compenseren BTW van de Cleantechregio. Door gewijzigde regels blijkt het niet meer mogelijk te zijn de BTW van de Cleantechregio te compenseren via het BTW compensatiefonds.
Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning	373	401	430	378	52	V	Bestuursondersteuning Toelichting Toelichting product Bestuursondersteuning Product 002 Bestuursondersteuning - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 52.000 op de lasten zijn: € 28.000 incidenteel voordeel als gevolg van de corona pandemie. Er waren voor 2020 diverse bijeenkomsten en festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding gepland. Vanwege de corona pandemie zijn deze activiteiten niet doorgegaan. € 21.000 voordeel op de uitgaven voor de accountantscontrole. In 2020 is het budget opgehoogd als gevolg van de komst van Gelrewerkt!. In 2021 zal blijken of hier nog structureel een besparing te realiseren is. Product 002 Bestuursondersteuning - baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Burgerzaken Burgerzaken	1.269	1.150	1.148	1.089	59	V	Burgerzaken Toelichting Toelichting product Burgerzaken Product 003 Burgerzaken – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 59.000 op de lasten zijn: € 41.000 incidenteel nadeel voor de organisatie van de landelijke verkiezingen in 2021. Als gevolg van de corona pandemie zijn er extra uitgaven gemaakt om de verkiezingen in 2021 veilig te kunnen houden. € 32.000 voordeel op loonsom toegerekend aan taakveld 0.3 burgerzaken. € 62.000 incidenteel voordeel door minder uitgaven aan paspoorten en id kaarten als gevolg van de corona pandemie. Hier staan ook incidenteel minder inkomsten tegenover. Product 003 Burgerzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 74.000 op de baten zijn: € 100.000 incidenteel nadeel door minder inkomsten voor paspoorten en id kaarten als gevolg van corona pandemie. Hier staan ook incidenteel minder uitgaven tegenover. Door de corona pandemie hebben burgers minder reisdocumenten aangeschaft. € 17.000 voordeel als gevolg van meer huwelijksaanvragen dan begroot. Overigens zijn vanwege de coronapandemie niet alle aangevraagde huwelijken ook voltrokken. Een aantal geplande huwelijken zijn doorgeschoven naar 2021.
Communicatie Communicatie	27	80	96	30	66	V	Communicatie Toelichting Toelichting product Communicatie Product 005 Communicatie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 66.000 op de lasten zijn: € 66.000 voordeel op de uitgaven voor communicatie. Dit voordeel is grotendeels ontstaan doordat veel werkzaamheden voor de nieuwe gemeente website in eigen beheer zijn uitgevoerd. Daarnaast is hier een structurele besparing van € 10.000 gerealiseerd. In 2021 is deze reeds verwerkt in de begroting. Product 005 Communicatie – baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Wijkgericht werken Wijkgericht werken	307	329	323	318	5	V

Baten

-666

-620

-642

-537

-105

Bestuur Bestuur	-35	-37	-59	-28	-31	N	Bestuur Toelichting Toelichting product Bestuur Product 001 Bestuur - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 122.000 op de lasten zijn: € 178.000 nadeel door een storting in de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Eind van het jaar wordt er door een externe deskundige een doorrekening gemaakt van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de 25 jaars rekenrente die De Nederlandse Bank maandelijks vaststelt. Doordat deze rente wederom is gedaald is een hogere storting in de voorziening nodig. € 34.000 voordeel op de wachtgeldverplichtingen voor oud wethouders. Omdat oud wethouders in 2020 nevenwerkzaamheden hebben verricht is de wachtgelduitkering lager uitgevallen. € 10.000 voordeel op de uitgaven voor de rekenkamer. Dit voordeel wordt bijna geheel gehaald door lagere uitgaven voor personeel. Als gevolg van personeelsverloop is er een voordeel ontstaan. Product 001 Bestuur - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 31.000 op de baten zijn: € 25.000 nadeel als gevolg van niet te compenseren BTW van de Cleantechregio. Door gewijzigde regels blijkt het niet meer mogelijk te zijn de BTW van de Cleantechregio te compenseren via het BTW compensatiefonds.
Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning						N	Bestuursondersteuning Toelichting Toelichting product Bestuursondersteuning Product 002 Bestuursondersteuning - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 52.000 op de lasten zijn: € 28.000 incidenteel voordeel als gevolg van de corona pandemie. Er waren voor 2020 diverse bijeenkomsten en festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding gepland. Vanwege de corona pandemie zijn deze activiteiten niet doorgegaan. € 21.000 voordeel op de uitgaven voor de accountantscontrole. In 2020 is het budget opgehoogd als gevolg van de komst van Gelrewerkt!. In 2021 zal blijken of hier nog structureel een besparing te realiseren is. Product 002 Bestuursondersteuning - baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Burgerzaken Burgerzaken	-629	-583	-583	-509	-74	N	Burgerzaken Toelichting Toelichting product Burgerzaken Product 003 Burgerzaken – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 59.000 op de lasten zijn: € 41.000 incidenteel nadeel voor de organisatie van de landelijke verkiezingen in 2021. Als gevolg van de corona pandemie zijn er extra uitgaven gemaakt om de verkiezingen in 2021 veilig te kunnen houden. € 32.000 voordeel op loonsom toegerekend aan taakveld 0.3 burgerzaken. € 62.000 incidenteel voordeel door minder uitgaven aan paspoorten en id kaarten als gevolg van de corona pandemie. Hier staan ook incidenteel minder inkomsten tegenover. Product 003 Burgerzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 74.000 op de baten zijn: € 100.000 incidenteel nadeel door minder inkomsten voor paspoorten en id kaarten als gevolg van corona pandemie. Hier staan ook incidenteel minder uitgaven tegenover. Door de corona pandemie hebben burgers minder reisdocumenten aangeschaft. € 17.000 voordeel als gevolg van meer huwelijksaanvragen dan begroot. Overigens zijn vanwege de coronapandemie niet alle aangevraagde huwelijken ook voltrokken. Een aantal geplande huwelijken zijn doorgeschoven naar 2021.
Communicatie Communicatie						N	Communicatie Toelichting Toelichting product Communicatie Product 005 Communicatie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 66.000 op de lasten zijn: € 66.000 voordeel op de uitgaven voor communicatie. Dit voordeel is grotendeels ontstaan doordat veel werkzaamheden voor de nieuwe gemeente website in eigen beheer zijn uitgevoerd. Daarnaast is hier een structurele besparing van € 10.000 gerealiseerd. In 2021 is deze reeds verwerkt in de begroting. Product 005 Communicatie – baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.
Wijkgericht werken Wijkgericht werken	-2					N

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

5.426

4.310

4.422

4.362

Onttrekking reserves

-666

-620

-642

-537

-105

Eindtotaal

4.760

3.690

3.781

3.825

-44