Overzicht producten per programma

Product 210 Wegen - lasten

De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 555.000 op de lasten zijn:

• € 307.000 voordeel op afschrijving wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2020. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld.
• € 37.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat in 2019 investeringen zijn uitgesteld naar 2020. Dit wat bij opstellen van de begroting 2020 niet voorzien.
• € 109.000 incidenteel nadeel door aanvullende werkzaamheden aan de verkeerstunnel en fiets- en voetgangerstunnel. Hier staat een onttrekking tegenover uit de reserve spoorse doorsnijdingen.
• € 52.000 voordeel op afschrijving openbare verlichting. De investeringen aan openbare verlichting hebben in 2020 vertraging op gelopen door corona. Dit kwam doordat er een periode diverse onderdelen niet leverbaar waren door gesloten fabrieken in het buitenland. Deze investeringen zijn daarom doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld.
• € 12.000 voordeel op de rentelasten openbare verlichting. De rente wordt berekend over boekwaarde per 1-1 van het jaar (2020). Bij opstellen van de begroting 2020 was uitgegaan van hoger boekwaarde.
• € 63.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichten overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet.
• € 51.000 incidenteel voordeel op de inspectie kosten Oude IJsselburg. Door gunstige aanbesteding zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen. Hier staat tegenover dat er nu ook minder is onttrokken uit de reserve bruggen.
• € 20.000 incidenteel nadeel op watergebruik. Door een waterafsluiter bij het Horseler die een tijd niet heeft gewerkt is het waterverbruik gestegen.

Product 210 Wegen - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 122.000 op de baten zijn:

• € € 45.000 voordeel leges nutsbedrijven. Er zijn veel instemmingsbesluiten verleend 2020 waarvoor leges in rekening is gebracht. De vergunningaanvragen waren voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels voor aantal zonneparken, het vernieuwen van het bestaand net in de Zuidwijken als voor huisaansluitingen van nieuwe woningen in Leesten en op de Mars.
• € 40.000 voordeel op straatwerkvergoedingen. In 2020 is er in verhouding meer gegraven om onder ander glasvezelkabels aan te leggen maar ook om dikkere energie kabels te plaatsen voor de aanleg van zonneparken.
• € 8.000 voordeel op ontvangsten uit waarborgfonds inzake lichtmastschade. Tegenover deze inkomsten staan ook extra uitgaven om de schade te herstellen.

Product 210 Wegen mutaties reserve

• € 51.000 nadeel doordat er minder is onttrokken uit reserve bruggen voor de kapitaallasten van de diverse bruggen.