Financiën

Product 620 Maatschappelijk Zorg - lasten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 2.785.000 op de lasten zijn:

• € 275.000 voordeel Huishoudelijke zorg. De groei van cliënten met huishoudelijke zorg in de afgelopen periode wordt met name veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. In de begroting is rekening gehouden met een cliëntengroei van 5%, deze is op dit moment minder. Dit kan worden veroorzaakt door corona, bijvoorbeeld omdat aanbieders minder zorg hebben ingezet en omdat minder inwoners een aanvraag voor huishoudelijke zorg hebben ingediend We verwachten dat het aantal aanvragen weer aan gaat trekken zodra de coronabesmettingen afnemen/aantal gevaccineerde mensen toeneemt en houden rekening met de mogelijkheid dat we dan extra veel aanvragen zullen ontvangen (Burap 2)
• € 50.000 incidenteel nadeel continuïteitsbijdrage huishoudelijke zorg. Veel zorgaanbieders hebben alternatieve zorg geleverd, maar voor sommigen was dit niet mogelijk. Zij worden voor de vermindering in omzet gecompenseerd door een (landelijk verplichte) continuïteitsbijdrage (corona gerelateerde uitgaven)
• € 297.000 Nadeel individuele hulpmiddelen. Per 1-10-2018 is de nieuwe overeenkomst voor de inkoop van hulpmiddelen ingegaan. De tarieven die sindsdien gelden zijn significant hoger dan de tarieven van voor oktober 2018. Dit heeft te maken met het feit dat ten tijde van de vorige overeenkomst nog op prijs kon worden aanbesteed maar bij de nieuwe overeenkomst de AMvB reële tarieven toegepast moest worden. Hierdoor, én door het effect van het abonnementstarief, zijn de uitgaves voor hulpmiddelen in 2019 behoorlijk gestegen. Naast de uitgaves voor de hulpmiddelen, zijn ook de uitgaves voor trapliften in 2019 door de invoering van het abonnementstarief behoorlijk gestegen. Onze trapliftleverancier melde halverwege 2019 zelfs dat ze vanwege de landelijk toenemende vraag voor trapliften door de invoering van het abonnementstarief hun levertijden niet meer konden garanderen.
  In 2020 dalen de kosten echter t.o.v. 2019. Dit komt zeer waarschijnlijk door corona. Mensen (en dan vooral kwetsbare inwoners) gingen er minder vaak op uit en stelden een aanvraag uit. Hierdoor is het aantal aanvragen voor hulpmiddelen en trapliften lager dan in 2019, ondanks het abonnementstarief. In de zomer van 2020 trok het aantal aanvragen weer iets aan, maar toen het aantal besmettingen in het najaar weer opliep, liep het aantal aanvragen weer terug. We verwachten dat het aantal aanvragen weer aan gaat trekken zodra de coronabesmettingen afnemen/aantal gevaccineerde mensen toeneemt en houden rekening met de mogelijkheid dat we dan extra veel aanvragen zullen ontvangen
• € 845.000 Nadeel Begeleiding, respijt en verzorging Het aantal cliënten begeleiding is licht gestegen, Het tekort wordt veroorzaakt door een hoger indexeringspercentage dan waarmee begroot (3,5%, begroot 2%), maar met name door de niet gerealiseerde bezuinigingen (2019 en 2020). Via de versnellingsmaatregelen wordt hierop bijgestuurd. Het blijft lastig om een juiste prognose te maken, omdat aanbieders vrij zijn om in de ene maand iets meer zorg in te zetten dan in de andere maand. De enige voorwaarde die hierbij geldt is dat het totaal aantal geïndiceerde uren niet wordt overschreden (Burap 2)
• € 161.000 incidenteel nadeel Continuïteitsbijdrage begeleiding. Veel zorgaanbieders hebben alternatieve zorg geleverd, maar voor sommigen was dit niet mogelijk. Zij worden voor de vermindering in omzet gecompenseerd door een (landelijk verplichte) continuïteitsbijdrage (corona gerelateerde uitgaven)

• € 70.000 voordeel vraag afhankelijk vervoer. Het verwachte voordeel van Plus OV is in onze jaarrekening verwerkt.
• € 60.000 Nadeel vervoer dagbesteding. Sinds 1 augustus 2019 maakt de gemeente geen gebruik meer van de diensten van de GR PlusOV voor het routegebonden vervoer (Wmo-dagbesteding, jeugd- en leerlingenvervoer) maar wordt dit uitgevoerd door twee vervoerders onder regie van de gemeente. Vervoer Wmo-dagbesteding valt aanzienlijk hoger uit dan vooraf geraamd, terwijl dit contract financieel iets gunstiger uitvalt voor het jeugd- en leerlingenvervoer. Tenslotte zijn de tarieven per 1 januari 2020 met 6,7% geïndexeerd. Met deze hoge indexatie is in de begroting geen rekening gehouden (Burap 2).
• € 18.000 incidenteel nadeel continuïteitsbijdrage vervoer. Voor vervoer is er een afspraak gemaakt dat een deel van de gemiste omzet wordt doorbetaald om de continuïteit van de vervoerders te borgen (Corona gerelateerde kosten).
• €  146.000 Nadeel. Stichting Perspectief Door een technische fout is er in de gemeentelijke begroting een lager bedrag opgenomen dan het bedrag dat aan Perspectief is beschikt over 2020. Er komt een voorstel om dit tekort te dekken uit het voordeel Thematafel gezond in de stad (burap 2).
• € 50.000 incidenteel nadeel Beschermd wonen. In 2020 zijn er t.b.v. beschermd wonen extra uitgaven gedaan die 1 op 1 gedekt worden door extra externe ontvangsten hiervoor.
• € 13.500 incidenteel voordeel regenboog gemeente. In 2020 zijn er minder uitgaven gedaan ten behoeve van regenbooggemeente Zutphen. Dit Voordeel valt weg tegen een lagere onttrekking aan de reserve regenboog gemeente.
• € 70.000 Voordeel thematafel overig. 1 Subsidie is in 2020 per abuis dubbel in de begroting opgenomen.
• € 15.000 Nadeel op het budget personen met verward gedrag. Dit nadeel wordt gecompenseerd door het voordeel in de baten.
• €1.705.000 Nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen voordelen op apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein en het voordeel op overheadkosten.

Product 620 Maatschappelijk Zorg - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 157.000 op de baten zijn:

• € 80.000 Voordeel personen met verward gedrag. De structurele middelen van € 80.000 zijn aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd.
• € 43.000 Voordeel in verband met het ontvangen van reizigersbijdrage reizigers Plus OV (opbrengsten hiervoor waren niet begroot).
• € 50.000 incidenteel voordeel Beschermd wonen. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel in de lasten i.v.m. extra uitgaven.
• € 74.000 incidenteel nadeel eigen bijdrage CAK. i.v.m. corona-2 is de rijksmaatregel 2 maanden geen eigen bijdrage innen. Dit tekort wordt voor € 70.000 door het Rijk gecompenseerd via de algemene uitkering (Corona gerelateerde kosten) .
• € 13.000 incidenteel nadeel regenboog reserve. Door minder uit te geven in 2020 aan de regenbooggemeente is er een lagere onttrekking aan de reserve. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten.