Toelichting product Sociaal cultureel werk
Product 630 Jeugd en jongeren - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.760.000 op de lasten zijn:
- € 2.509.000 Nadeel Zorg in Natura en PGB. We zien een afname van het aantal unieke cliënten met een indicatie voor zorg in natura, maar een toename van de kosten per cliënt. Dit is te verklaren door de indexering (€ 465.000 effect CAO- onderhandelingen (B&W 26-11-2019)) en een klein aantal cliënten dat gebruik maakt van een dure vorm van (verblijfs)zorg. Daarnaast zijn er nog een aantal oorzaken voor het tekort; de begroting is met €450.000 naar beneden bijgesteld als gevolg van het oplopende bezuinigingsbedrag Berenschot. Het te bezuinigen bedrag Berenschot wordt niet volledig gehaald. Bovendien is bij de begrotingsbehandeling in 2019 het voorgestelde bedrag €600.000 voor een stijging van het cliëntenaantal en indexering niet gehonoreerd. Dit bedrag is wel in de reservering voor eventuele tekorten sociaal domein meegenomen (Burap 1).
- € 271.000 incidenteel voordeel ZIN oude jaren. De verplichting 2019 is te hoog gebleken na het ontvangen van alle productie en controle-verklaringen en declaraties in 2020 over oude jaren (Burap 2)
- € 206.000 incidenteel nadeel. Veel zorgaanbieders hebben alternatieve zorg geleverd, maar voor sommigen was dit niet mogelijk. Zij worden voor de vermindering in omzet gecompenseerd door een (landelijk verplichte) continuïteitsbijdrage (corona gerelateerde uitgaven).
- €9.500 incidenteel nadeel. Aan aanbieders is in 2020 voor dit bedrag compensatie betaald voor meerwerkkosten in verband met Corona. Het grootste gedeelte van de meerwerkkosten Corona komen ten laste van 2021 (aanvragen lopen nog) (Corona gerelateerde kosten).
- € 15.200 incidenteel nadeel in verband met de compensatie continuïteitsbijdrage
- jeugdwetvervoer (coronagerelateerde kosten).
- € 713.000 Voordeel apparaatslasten. Dit voordeel valt weg tegen nadelen op apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein.
Product 630 Jeugd en jongeren - baten
Op dit product zijn geen grote financiële afwijkingen gerealiseerd.